宜城市审计局本级2024年预算公开

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分 2024年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

点击登录查看是市****

(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、县(市、区)党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市****

(五)按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市****

(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县(市****

(十)组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

审计局为行政单位，编制16人，工勤编制0人，退休人员18人。内设置8个职能股室，即投资股、财金股、行财股、农林水股、社保股、人事股、法规股、办公室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年部门预算收入为533.35万元。其中：一般公共预算拨款收入473.35万元，事业收入60万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出533.35万元，其中：基本支出351.35万元，占65.88%；项目支出182万元，占34.12%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为276.47万元。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2024年预算数为182万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为23.89万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为17.4万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.21万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.69万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为27.69万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为533.35万元，比2023年预算数504.41万元增加28.94万元。增加的主要原因是事业收入预算增加。2024年部门预算支出为533.35万元，比2023年预算数504.41万元增加28.94万元。增加的主要原因是事业收入预算支出增加。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为473.35万元，占当年预算拨款88.75%， 其中：一般公共预算拨款收入473.35万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为473.35万元。包括：一般公共服务支出398.47万元；社会保障和就业支出41.5万元；卫生健康支出5.69万元；住房保障支出27.69万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算473.35万元，比2023年预算数减少了31.06万元，减少了6.16%，预算收支变动主要原因：本年压缩经费预算。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出473.35万元，其中一般公共服务支出398.47万元，占84.18%；社会保障和就业支出41.5万元，占8.77%；卫生健康支出5.69万元，占1.2%；住房保障支出27.69万元，占5.85%。

一般公共预算支出较2023年预算数减少31.06万元，减少了6.16%。减少的主要原因是压缩经费预算，审计事务预算支出减少。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出351.35万元，其中：工资福利支出315.37万元，占89.76%；商品和服务支出35.98万元，占10.24%。

一般公共预算基本支出较2023年增加16.94万元，增加5.07%，主要是增加的主要原因是人员经费增加。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数12万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用12万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加8.43万元，增加236.13%，增加主要原因是本年将商务接待费也列入公务接待费中支出。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费35.98万元，主要包括：办公费16.7万元、水费1.5万元、印刷费0万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.78万元、其他商品和服务支出0万元。比2023年减少5.42万元，减少率为13.09%，主要原因是本年在职人数减少，2023年退休2人。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排15万元，比2023年采购预算安排8万元增加7万元，增加87.5%。其中货物采购15万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是本年计划统一更换一批电脑。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房2050平方米，价值****.96元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元。合计房屋面积2050平方米，价值****.96元。通用设备：办公设备184台／套，价值****.8元。车辆0辆：价值0元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：241个/台，价值380700.4元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2024年本单位共3个其他运转类项目，0个特定目标类项目，分别为：

项目审计工作经费项目，金额112万元。总体绩效目标是顺利推进审计工作，依法依规完成审计任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

其他购买服务专项经费项目，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进审计工作，依法依规完成审计任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

省厅下拨审计经费项目，金额60万元。总体绩效目标是顺利推进审计工作，依法依规完成审计任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分 2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指市审计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指市审计局用于开展审计业务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市审计局用于干部职工养老保险方面的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市审计局用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。