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江门市人民医院审计服务定点议价采购公告DDYJ-2025-1495268

全部类型广东江门2025年04月30日

公告详情

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点击登录查看采用定点采购议价方式实施本次采购。

一、项目信息

（一）项目名称：点击登录查看审计服务定点采购

（二）项目编号：****

（三）预算金额：95,000.00

（四）采购需求：

计	控制单价	量	编号	服务描述	需求描述	数量	单位
按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）的要求提供：一、建立《点击登录查看内部控制风险清单》，出具《2025年度江门市人民医院内部控制风险评估报告》。（一）根据具体管理情况、内外部相关风险事件发生情况等开展内部控制风险识别工作，划分业务领域并明确各领域重点业务管控环节，通过梳理和排查确定单位易发风险点，汇总整理后形成单位年度内部控制风险清单。（二）通过多种方式识别、认定未来发生概率较高且影响程度较大的风险点。（三）根据前述风险评估工作程序和工作成果，形成适合我院的《医院内部控制风险评估报告》初稿，经医院审核充分认可存在的风险问题后，形成适合我院的《医院内部控制风险评估报告》终稿。评估报告应包括单位层面和业务层面，其中，单位层面的风险评估应当重点关注内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设等方面情况；业务层面的风险评估应当重点关注预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理等方面情况。二、出具《2025年度点击登录查看内部控制评价报告》，对内部控制设计有效性和内部控制运行有效性进行评价。内部控制评价报告至少应当包括：真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容。三、提供风险评估及内控评价服务的实施方案，方案包括：（一）项目背景与目标；（二）项目团队与人员配置；（三）实施程序与时间安排；（四）风险评估及内控评价方式及方法；（五）质量控制与服务标准；（六）项目总结与评估;（七）审核工作步骤及流程；（八）廉政、保密制度等内容。四、提供内部审计咨询服务：内部审计服务开展期间，为我院提供业务相关的咨询服务；报告出具完成后协助我院做好该项服务相关的后续核查整改工作，并提出有可行性、专业性的风险防范建议。五、成果交付要求：根据相关法律法规，按需求出具具有资质执业人员签字的风险评估报告及内部控制评价报告；项目要求配备不少于4名具会计从业资格技术人员，其中包含不少于1名注册会计师、1名中级会计师或以上人员。	95,000	项	1	人员要求：	人	服务开始时间：签订合同之日起	服务结束时间：签订合同之日起至出具正式评估报告完成为止
审计对象数量：1	95,000	项	1	人员要求：	人	服务开始时间：签订合同之日起	服务结束时间：签订合同之日起至出具正式评估报告完成为止	审计范围：对点击登录查看的经济活动及相关业务活动进行风险评估和内部控制评价，并出具相应报告	审计年限：2025年度

商务需求

编号	需求内容
1	一、资质要求：供应商应具备合法的营业执照和相关资质证书。项目负责人应具备相应的专业背景和项目管理经验。二、售后要求：交付终稿报告后提供1年风险评估相关咨询服务。三、验收标准：完成风险评估报告和内控评价报告，经采购人对审计程序执行、审计底稿及结果报告内容审核无异议后，完成验收。

（五）议价发起时间：****

（六）本项目采用的是按项目的报价方式。

二、需求信息

服务内容：2025年度内部控制风险评估及评价服务

合同份数：3

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向采购单位所在地或所在地上级的仲裁委员会申请仲裁解决

发票类型：增值税普通发票

三、供应商报价须知

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。

（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

四、定点议价规则

（一）报价规则。

（1）供应商的报价应是总价。

（2）供应商的报价不得高于最高限价。

（二）成交规则、终止规则。

（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。

（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。

五、项目联系方式

联系方式：点击登录查看 ****

采购单位：点击登录查看

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