崇左市江州区2025年林业局部门预算公开

目 录

第一部分： 江州区林业局 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 江州区林业局 2025年部门预算说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 江州区林业局 22025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分： 江州区林业局 概况

一、主要职能

（一）负责江州区林业和草原及其生态保护修复的监督管

理。拟订江州区林业和草原及其生态保护修复的方针政策、发展

战略、中长期规划并组织实施，根据江州****

起草相关规范性文件草案，监督实施相关地方标准和技术规程。

组织开展江州****

动态监测与评价。

（二）组织江州****

化工作。组织实施江州****

导江州区公益林和商品林的培育，指导、监督江州区全民义务植

树、城乡绿化工作。承担江州****

工作。承担江州区林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责监督管理江州****

调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区****

设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕

（牧）还林还草工作。

（四）负责江州区森林、草原、湿地资源保护发展的监督管

理。编制江州区林木采伐限额方案，下达年度木材生产计划，并

监督执行森林限额采伐制度。负责江州区林地管理，拟订林地保

护利用规划并组织实施，依法承办****设项目使用林地行政许可。

负责江州区公益林划定、调整和监管工作，负责江州区天然林保

护工作。管理江州****林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平

衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责江

州区湿地生态保护修复工作，拟订江州区湿地保护规划，监督管

理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约有关工作。

（五）负责江州****

展江州****

植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测，监督管理陆

生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工

监督管理野生动植物进出口。承担濒危野生动植物种国际贸易公

约履约有关工作。

（六）负责监督管理江州区各类自然保护地。拟订各类自然

保护地规划。提出新****、调整各类国家级和地方级自然保护地的

审核****议并按程序报批，组织做好世界自然遗产、自然与文化双

重遗产申报的相关工作。按分工负责生物多样性保护相关工作。

负责江州区林长制工作。

（七）负责推进江州区林业和草原改革相关工作。拟订江州

区集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订

江州****

导农村林地承包经营工作。

（八）指导、监督江州区各产业对森林和草原资源的开发利

用。拟订江州区林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施。

拟订江州****

（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组

织、指导林（草）产品质量监督。指导江州区森林公园****设和森

林旅游发展工作。

（九）指导江州****林场基本****设和发展。负责组织林木

种子、草种种质资源普查，组织****立种质资源库，负责良种选育

推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种

质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植

物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林

和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展江州区防

火巡护、火源管理、防火设施****设等工作。组织指导江州****

林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责监督管理江州区本级林业和草原资金和国有资

产及林业专项贷款项目，研究提出江州区林业和草原发展的经济

调节意见，监督江州区林业和草原资金的管理和使用，审核林业

和草原重点****设项目。组织实施江州****

作。指导生态扶贫相关工作。

（十二）负责江州区林业和草原科技、教育和外事工作，指

导江州区林业和草原人才队伍****设，组织实施林业和草原对外交

流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际

公约相关履约工作。

（十三）完成江州区委、区人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。江州区林业局要切实加大生态系统保护

力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿

地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

（十五）与江州区应急管理局在森林和草原火灾预防与扑救

方面的职责分工。

1.江州****

案，综合协调应急预案衔接工作，负责森林和草原火灾的扑救，

指导和协调森林和草原火灾预防工作。

2.江州区林业局负责森林和草原火灾预防工作；会同江州区

应急管理局****立统一的应急管理信息平台，****立监测预警和灾情

报告制度，健全森林和草原火灾信息资源获取和共享机制。

3.江州****

编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展

江州区防火巡护、火源管理、防火设施****设等工作。组织指导江

州****林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

4.必要时，可以提请江州区应急管理局，以江州区应急委名

义部署相关防治工作。

二、机构设置情况

(一)江州区林业局设置下列内设机构：

1.办公室。

2.荒漠化防治和生态保护修复股（江州区绿化委员会办室）。

3.森林资源管理股（行政审批办公室）。

4.林业产业和改革发展股。

（二）人员构成情况

江州区林业局核定行政编制7名，后勤服务事业单位2名，实有人数9人。

第二部分：江州区林业局 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算 465.79 万元，同比增加 252.31万元，同比增长 118.19％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算 465.79 万元，同比增加 252.31 万元，增长 118.19 ％，其中：

一般公共预算收入 298.85 万元，同比增加 85.37 万元，增长 39.99 ％。主要原因是人员增加，工资及社保基数随之增加。

上年结转结余 166.94 万元，同比增加 166.94 万元，增长 100 %，主要原因是2024年预算公开没有上年结余数，2025年预算公开包含上年结余数。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算 465.79 万元，同比增加 252.31 万元，增长 118.19 ％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

1.社会保障和就业支出42.93万元，占支出总预算 9.22 %，同比增加 11.46 万元，增长36.42%。

2.卫生健康支出8.52万元，占支出总预算1.83 %，同比减少 5.94万元，下降 41.08 ％。

3.农林水支出 255.14万元，占支出总预算 54.78%，同比增加 99.32 万元，增长 63.74％。

4.住房保障支出 11.44万元，占支出总预算 2.46 %，同比减少0.3 万元，下降2.56％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 283.85万元，占支出总预算 60.94％，同比增加 70.37万元，增长 32.96％。其中：

工资福利支出预算 235.54万元，占基本支出预算 82.98 ％，同比增加 95.75万元，增长68.49％。

商品和服务支出预算 25.39万元，占基本支出预算 8.94％，同比增加 2.53万元，增长 11.07％。

对个人和家庭的补助支出预算 22.92万元，占基本支出预算 8.07％，同比增加2.62万元，增长12.91％。

2025年基本支出预算增加的主要原因：人员增加，工资及社保基数随之增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算 181.94万元，占支出总预算 64.1％，同比增加 151.94万元，增长 506.47％。

项目支出增加的主要原因：项目预算资金增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出147.75万元，同比增加147.75万元，同比增长100％。主要是2025年增加其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

五、国有资本经营预算情况说明

江州区林业局2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出 4.85 万元，同口径比2024年预算 4.25 万元增加 0.6 万元，同比增长 14.12%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %， 与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算 0.54 万元，同比减少 0.01 万元，下降 1.82 %，主要是用于接待上级部门开展林业工作的检查、调研等方面开支。下降原因主要是严格落实厉行节约要求， 精简接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算 4 万元，同比增加 0.5 万元，增长 14.29 %，主要是用于位车辆运行燃油、维修保养等车辆费用支出，增长原因主要是业务工作量增加导致公务用车运行维护费增加。

七、机关运行经费预算安排情况说明

2025年机关运行经费 25.39 万元，同比增加 2.53 万元，增长 11.07 ％。主要为保证日常运转发生的基本支出，如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是办公费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算 8.93 万元，同比增加 8.93 万元，增长 100 ％，增长原因主要是增加办公设备购置。其中：政府集中采购预算 8.93 万元，占政府采购预算 100 ％，同比增加 8.93 万元，增长 100 ％，增长的主要原因是增加办公设备购置；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 8.93 万元，占政府采购预算 100 %；工程类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；服务类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %。

九、国有资产占用情况说明

2025年XXX（局）实有在编制车辆 0 辆，全部为江州区林业局单位本级所有，其中：科级干部实物保障用车 0 辆，机要通信和应急用车 0 辆，行政执法用 1 辆。

十、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）江州区林业局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算资金 181.94 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及****设单位按规定应交回的基本****设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入江州区财政局预决算管理的“三公”经费，是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市****

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 江州区林业局 2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。