昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局内控制度体系建设与完善购买服务计划

发布时间：**** 14:25

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，根据巡视巡察、上级财政、审计等部门的相关规定，开展内部控制体系建设是单位不断提高自身管理水平，提升工作效率，加强廉政风险防控机制建设，实现科学发展的内在要求，拟申请通过政府购买服务的方式委托第三方专业机构协助开展单位内控制度体系建设与完善工作，现编制购买服务计划如下：

一、项目名称

昆明市经开区财政分局购买内控制度体系建设与完善服务（B0801咨询服务）

二、购买主体

单位名称：点击登录查看

三、购买主体单位性质

行政机关

四、项目概况

（一）本项目主要工作内容

本次购买内容为：依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》开展单位层面和业务层面管控，其中单位层面主要包括：建立单位内部控制组织架构、健全单位决策机制、明确关键岗位职责权限和重要廉政岗位轮岗要求等；业务层面主要包括：建立健全预算、收入、支出、采购、资产、合同等经济业务的内部管理制度，梳理、优化以上业务模块的业务流程，绘制流程图，明确各流程控制要素。

（二）本项目实施目的和意义

根据巡视巡察、上级财政、审计等部门的相关规定，开展内部控制体系建设是单位不断提高自身管理水平，提升工作效率，加强廉政风险防控机制建设，实现科学发展的内在要求。

我局以往作为昆明市财政局的派出机构，执行经开区管委会相关制度规定。随着管理体制的变革，目前已转变为独立预算、独立核算单位，原有的内部控制模式已无法满足新的管理需求。在此背景下，独立建设内部控制体系成为保障单位规范运行、防范风险的必然选择。

五、预算资金

（一）项目金额：5.3万元。

（二）资金来源：财政分局信息网络系统维护及日常业务开展经费。

六、承接标准

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府购买服务活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、目标要求

（一）按照委托内容，提供优质、高效的内控建设服务，及时、高效、保质、保量完成委托事项，确保我局各项内控建设工作取得实效；

（二）工作过程中，对知悉的工作内容、文件等进行严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，自觉维护我局的利益，严格遵守保密协议。

（三）配备专业的内控建设服务团队，根据我局的实际情况配备对口的专业人员进行服务。

八、购买方式

本次购买计划为按单位内控方式购买，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）文件规定，集中采购以外且单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，不属于政府采购范围，由昆明市****

九、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

十、公示期

自本计划发布之日起5个工作日（****到7月15日）。

十一、响应方式

凡有意参加者，自公告发布期满之日起三日内将纸质响应资料交到昆明市财政局经济技术开发区财政分局802室。

联系人及电话：点击登录查看，****

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