通达傈僳族乡人民政府关于2024年部门整体支出绩效评价反馈问题整改报告

通达傈僳族乡人民政府关于2024年部门整体支出绩效评价反馈问题整改报告

华坪县财政局：

根据《华坪县财政局关于开展2025年财政重点绩效评价工作有关事项的通知》（华财绩〔2025〕3号）要求，县财政局委托社会专业机构于2025年7月至10月，对我单位2024年部门整体支出开展绩效评价。****，县财政局向我单位反馈评价发现四类问题，我单位高度重视，认真部署整改工作，对照问题清单逐项剖析根源、制定整改举措，推动整改任务层层压实、落地见效。截至目前，四类问题已全部整改完毕，现将整改落实情况报告如下：

根据《政府采购品目分类目录（2022年印发）》对比发现，存在属于政府集中采购项目范畴但采购过程未按规定执行政府集中采购程序的情况。

整改情况：整理《政府采购品目分类目录（2022年印发）》及相关法规政策汇编，发放至财务、采购经办人员，帮助相关人员明确集中采购范围、流程和要求。对于属于集中采购范畴的项目，今后严格按照规定的程序执行，包括编制采购预算与计划、委托集中采购机构代理采购、采用规定的采购方式等，并做好相关记录和档案留存。

部分内控采购程序不规范。存在：合同签订价与中标价不一 致；三方公司报价单内容一致、格式一致、报价时间一致；三方公司报价时间超出标书接收截止时间；三方公司报价金额超出邀 标公告预算控制价。

整改情况：一是规范价态信息管理：今后严格执行“询价单－报价单－中标通知书－合同”全流程价态信息一致要求，安排专人核对核心数据，确保中标价与合同签订价完全统一，签订前需经分管领导签字确认。二是强化供应商管控：今后通过国家企业信用信息公示系统核查供应商关联性，每次询价供应商不少于3家，且需提供独立编制的报价资料，由监督小组核验报价单唯一性。三是严守时间节点要求：明确标书接收截止时间并书面告知所有供应商，避免超时报价问题。四是严控预算执行底线：询价前明确预算控制价，对超出预算的报价直接按无效处理，重新组织询价或调整采购方案，确保采购资金合规使用。

存在验收时间早于竣工时间的情况。

整改情况：今后严格执行“项目竣工—申请验收—组织验收”流程，乡相关业务股室收到验收申请后及时组织验收，验收组包括施工、监理等相关单位人员。验收组严格按照项目建设相关标准规范开展验收工作，从严把控工程质量。

1．点击登录查看设定的绩效指标中重点工作 任务未体现。申报的整体绩效目标科学性、合理性不足。部门整体年度目标设置较少，指标设置不全面，缺乏核心指标，绩效指标设置未能全面的反映预期产出和效果。

2．部门对绩效评价工作的认识还不够，认为涉及资金的事情 就是财务人员的事情，没有把工作开展和资金投入以及目标完成 结合起来，设立的项目绩效指标不够全面，质量不高，且不够细 化，与实际工作内容不能对应，导致项目在进行考核时，部分指标考核结果与实际工作情况不能全部对应，存在一定差异。

整改情况：一是强化绩效管理理念，凝聚工作共识。组织工作人员，系统学习《项目支出绩效评价管理办法》《云南省全面实施预算绩效管理工作推进方案》等政策规定，着力破除“绩效管理仅为财务部门职责”的片面认知，推动全体人员深刻认识绩效管理对优化资源配置、保障重点工作落实、提升工作质效的重要意义，切实提高对绩效管理工作的重视程度，凝聚“全员参与、全程管控”的工作合力。二是优化绩效目标设置，提升科学性和适配性。立足乡人民政府核心职能与中长期发展规划，紧密结合年度工作计划及重点工作任务，全面梳理并完善绩效目标体系。将重点工作任务全面融入绩效指标设置，确保指标与中心工作同向发力、精准对接。坚持问题导向与目标导向相统一，深入调研项目实际特点与工作需求，科学设置核心指标与辅助指标，补充完善涵盖工作产出、资金效益、服务质量、群众满意度等维度的评价内容，确保绩效指标全面反映项目预期产出和实际成效。同时，强化绩效目标与预算编制、业务推进的衔接匹配，提升整体绩效目标的科学性、合理性与可操作性，为精准开展绩效评价奠定坚实基础。

下一步，我乡将持续巩固整改成果，不断提升部门整体支出管理水平：一是持续加强政策学习，通过多种形式确保相关人员熟练掌握采购、绩效管理等法规要求；二是强化重点环节管控，对采购、工程建设、资金使用等工作全程跟踪监督，确保流程规范；三是动态优化绩效指标体系，根据工作实际调整完善指标内容，提高绩效管理实效性；四是坚持问题导向，定期开展自查自纠，不断提升资金使用效益，为全乡经济社会高质量发展提供有力保障。

通达乡政府-部门整体绩效评价报告

通达傈僳族乡人民政府

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