117004柳州市柳南区人民法院2026年单位预算公开说明招标公告（原标题：117004柳州市柳南区人民法院2026年单位预算公开说明）

第一部分 ****点击登录查看概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****点击登录查看2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 ****点击登录查看2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 ****点击登录查看概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起，作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

柳南区人民法院共设有10个部门科室：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。人员编制总数为118人（其中：行政编制108人，事业编制10人），实有行政人员95人，事业编制9人。

第二部分 ****点击登录查看2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。收入包括：一般公共预算拨款3,968.08万元。支出包括：公共安全支出3, 223. 45万元、社会保障和就业支出375.28万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出173.53万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。其中：

一般公共预算拨款收入3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2 0 2 6 年单位支出总预算3, 9 6 8.0 8万元，基本支出预算3,169.33万元，占支出总预算79.87%，同比增加106.01万元，同比增长3.46%。项目支出预算798.75万元，占支出总预算20.13%，同比减少82.79万元，同比下降9.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出3,223.45万元，占支出总预算81.23%，同比减少38.87万元，同比下降1.19%，减少的主要原因是：一是人员变动调整导致行政运行费用减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

2.社会保障和就业支出375.28万元，占支出总预算9.46%，同比增加22.42万元，同比增长6.35%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的社会保障支出增加。

3.卫生健康支出195.82万元，占支出总预算4.93%，同比增加12.09万元，同比增长6.58%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的医疗保障支出增加。

4.住房保障支出173.53万元，占支出总预算4.37%，同比增加27.57万元，同比增长18.89%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,169.33万元，占支出总预算79.87%，同比增加106.01万元，同比增长3.46%。

2.项目支出预算798.75万元，占支出总预算20.13%，同比减少82.79万元，同比下降9.39%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是人员变动调整导致行政运行费用减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算3,968.08万元，收入包括： 一般公共预算3,968.08万元；支出包括：公共安全支出3,223.45 万元、社会保障和就业支出375.28万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出173.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出3,968.08万元，其中：基本支出3,169.33万元，项目支出798.75万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出2,424.70万元，全部为基本支出。主要用于：为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出398.74万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出14.31万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件审判工作而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出107.02万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件执行任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项） 支出54.00万元，全部为项目支出。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置运行管理等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出224.68万元，全部为项目支出。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出66.86万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出205.61万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出102.81万元， 全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出101.52万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出94.29万元，全部为基本支出。主要用于： 支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出173.53万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出3,169.33万元，其中：

（一）人员经费2,813.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费355.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.79 万元，比2025年预算3.89万元，同比增加32.90万元，同比增长845.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.74万元，同比减少0.15万元，同比下降3.86%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算33.05万元，同比增加33.05万元，与上年无可比。其中：

1.公务用车购置费2026年预算15.45万元，同比增加15.45万元，与上年无可比，增加的主要原因是：为发挥全市法院化解矛盾纠纷，严惩危安暴恐犯罪，维护国家安全、社会稳定、长治久安等职能，确保在繁重的审判执行工作及任务中，执法执勤车辆的正常使用及运行，计划购置1辆执法执勤公务用车。

2.公务用车运行维护费2026年预算17.60万元，同比增加17.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：从2026年开始公务用车运行维护费由原来的柳州市中级人民法院统一编制调整为本单位自行编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算173.15万元，同比减少32.34万元，同比下降15.74%。其中：政府集中采购预算173.15万元，占政府采购预算100.00%，同比增加33.80万元，同比增长24.26%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少66.14万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算36.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算137.00万元。

按政府采购资金