天津水务集团有限公司引滦原水分公司内部控制体系建设咨询服务招标公告（原标题：天津水务集团有限公司引滦原水分公司内部控制体系建设咨询服务）

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内部控制体系建设咨询服务询价公告

一、服务内容及要求

为进一步贯彻落实水务集团关于内部控制体系建设的工作部署要求，建立内部控制体系，形成分公司《内部控制手册》，并对分公司现行内部管理制度提出审核意见。

具体内容包括但不限于：

1.内控流程梳理与优化：针对分公司核心业务（如招聘管理、采购管理、工程项目、报账管理、资产管理、合同管理、业务外包、存货管理、制度建设、印章管理等）绘制业务流程图（包含制度流程图），明确关键控制点（KCP）。

2.风险控制及不相容岗位矩阵编制：识别各业务流程中的潜在风险，建立风险控制矩阵，明确控制目标、控制标准、及责任部门、职责分离要求。

3.制度审查：基于内控要求，提出对现行管理制度的审查意见。

主要成果：

1.点击登录查看内部控制手册

2.点击登录查看制度审查意见。

二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围需包含采购内容。

2.具有良好的商业信誉，在最近三年中没有骗取中标和严重违约问题。

3.在经营中没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人应在水务集团合格供应商库范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买激活CA证书的供应商）。

6.与分公司干部员工无直系血亲，三代以内近姻亲，三代以内旁系血亲等亲属关系。

7.拟派项目负责人须具有5年以上内控咨询经验，核心成员具有注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师（CIA）等相关资格证书者。

三、报价要求

1.所报价格为含税价格（需开具增值税专用发票）。

2.所报价格包括但不限于人工费、检测费、维修费、交通费、机械费用等一切相关费用。

四、投标报价上限

报价上限为￥49000元，超过视为无效报价。

五、评审方式

采用“综合评分法”进行评审

六、付款期限

编制完成分公司《内部控制手册》，出具制度审查意见并验收合格后付款（以合同为准）。

七、投标文件需提供的材料及期限

1.有效期内的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书的复印件并加盖公司公章。

2.开户许可证或开户信息扫描件。

3.如法定代表人或经营者本人投标，需提供法定代表人或经营者本人身份证复印件；如委托代理人投标，需提供法定代表人或经营者本人及委托代理人身份证复印件。

4.近三年（2023、2024、2025年）的工作业绩证明材料。

5.提供正规有效报价单并加盖公司公章，报价资料可参照附件中的评审办法编制提交。

6.承诺与分公司干部员工无直系血亲，三代以内近姻亲，三代以内旁系血亲情况说明。

7.信誉要求：

（1）报价人须未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人，需要提供询价期间最新的查询结果截图并加盖公司公章；

（2）报价人须未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入税收违法黑名单，需要提供询价期间最新的查询结果截图并加盖公司公章；

（3）报价人须未被“中国政府采购网”网站（http:****；

(以上三项最终以评审当日，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站（http:****)；

以上7项材料分别加盖公章，以PDF 电子文件的形式传至天津水务集团有限公司“津水云采”平台（网址：www.jinshuiyuncai.com），并于开标前将投标文件（一正一副）密封送达点击登录查看。

八、注意事项及否决条件

1.投标人应严格按本公告要求制作投标文件，并保证其真实性。

2.对于异常低价可能导致影响履约的报价，可要求报价人进行澄清，不能说明其报价合理或保证履约的，招标人有权否决该报价。

3.为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决。

4.招标人不统一组织现场踏勘，投标人可根据需要自愿进行踏勘，以便了解项目具体情况。踏勘时限为投标截止时间前。因踏勘所产生的一切费用由投标人自行承担。

九、联系人及联系方式

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徐超****

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